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自治区党委讲师团2018年部门预算
宁夏宣讲网  nxjst.nxnews.net  发表时间: 2018-02-23     

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

(一)辅导在职干部系统学习马克思主义基本原理和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的重大理论创新成果。

(二)围绕党在不同时期的中心工作,对在职干部和群众进行党的路线、方针、政策和形势任务教育。

(三)根据自治区党委及自治区党委宣传部的总体部署,制定在职干部理论教育教学计划,编写教学大纲和教学辅导材料。

(四)为各级党委中心组学习提供服务。

(五)培训理论骨干和开展理论研究活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,讲师团部门预算只包括本级预算1个。


中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 384.31

一、本年支出

 384.31

 384.31

 

(一)一般公共预算财政拨款

384.31 

(一)一般公共服务支出

298.07 

298.07 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

42.93 

42.93  

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

17.22  

17.22

 

 

 

(十八)住房保障支出

26.09 

26.09 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

384.31 

支出总计  384.31

注:支出预算功能科目根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

201

一般公共服务支出

298.07

298.07

298.07

298.07

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

298.07

298.07

298.07

298.07

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

268.07

268.07 

268.07 

268.07 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

30.00

30.00 

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.93

42.93

42.93

42.93

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

42.93

42.93

42.93

42.93

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.50

8.50 

8.50 

8.50 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.59

24.59 

24.59 

24.59 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.84

9.84

9.84

9.84

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.22

17.22

17.22

17.22

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.22

17.22

17.22

17.22

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.84

9.84 

9.84 

9.84 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.38

7.38

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.09

26.09

26.09

26.09

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.09

26.09

26.09

26.09

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.07

19.07

19.07

19.07

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

7.02

7.02

7.02

7.02

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2013601

行政运行

284.41 

268.07

268.07

 

-16.34

-5.75%

2013602

一般行政管理事务

29.85 

30.00

 

30.00 

0.15

0.50%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.21 

8.50

8.50

 

2.29

36.88%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.72 

24.59

24.59

 

0.87

3.67%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.58

9.84

9.84

 

3.26

49.54%

2101101

行政单位医疗

8.33 

9.84

9.84

 

1.51

18.13%

2101103

公务员医疗补助

7.76 

7.38

7.38

 

-0.38

-4.89%

2210201

住房公积金

13.99

19.07

19.07

 

5.08

36.31%

2210203

购房补贴

6.33

7.02

7.02

 

0.69

10.90%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

354.31

279.86

74.45

301

一、工资福利支出

271.59

271.59

 

30101

基本工资

67.67

67.67

 

30102

津贴补贴

66.43

66.43

 

30103

奖金

53.99

53.99

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.59

24.59

 

30109

职业年金缴费

9.84

9.84

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.84

9.84

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.38

7.38

 

30112

其他社会保障缴费

1.48

1.48

 

30113

住房公积金

19.07

19.07

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

11.30

11.30

 

302

二、商品和服务支出

72.45

 

72.45

30201

办公费

9.38

 

9.38

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30204

手续费

0.10

 

0.10

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.20

 

1.20

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

1.20

 

1.20

30211

差旅费

4.50

 

4.50

30212

因公出国(境)费用

2.00 

 

2.00

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

5.94

 

5.94

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

9.00

 

9.00

30227

委托业务费

6.00

 

6.00

30228

工会经费

1.41

 

1.41

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

30239

其他交通费用

20.70

 

20.70

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.50

 

2.50

303

三、对个人和家庭的补助

8.27

8.27

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

5.83

5.83

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

2.44

2.44

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

2.00

 

2.00

31002

办公设备购置

1.00

 

1.00

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.00

 

1.00

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 11

 4

 4

 0

 4

 3

2.54

0.95

1.59

 0

1.59

 0

12

 5

 4

 0

 4

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位不涉及此项内容,因此是空表

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

     

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 384.31

一、本年支出

384.31

384.31

 

(一)一般公共预算财政拨款

384.31 

(一)一般公共服务支出

298.07

298.07

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

42.93

42.93

 

(三)事业收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

17.22

17.22

 

(四)事业单位经营收入

 

(十八)住房保障支出

26.09

26.09

 

(五)其他收入

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

384.31 

支出总计  384.31

注:支出预算功能科目根据本单位实际填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2013601

行政运行

268.07

 

268.07

268.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

30.00

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.50

 

8.50

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.59

 

24.59

24.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.84

 

9.84

9.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.84

 

9.84

9.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.38

 

7.38

7.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.07

 

19.07

19.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

7.02

 

7.02

7.02

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2013601

行政运行

268.07

268.07

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

30.00

 

30.00

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.50

8.50

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.59

24.59

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.84

9.84

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.84

9.84

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.38

7.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.07

19.07

 

 

 

 

2210203

购房补贴

7.02

7.02

 

 

 

 


中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年财政拨款收支总预算384.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款384.31万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出298.07万元、社会保障和就业支出42.93万元、医疗卫生与计划生育支出17.22万元、住房保障支出26.09万元。

二、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年一般公共预算拨款基本支出354.31万元,比2017年执行数据减少4.49万元,下降1.25%。其中:

人员经费279.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费74.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年一般公共预算拨款项目支出30万元,其中:一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)(20136022018年预算30万元,2017年执行数据增加0.15万元,增长0.50%。主要用于组织开展党的路线方针政策宣讲活动、举办基层理论宣讲骨干培训班、编辑出版理论刊物及宣讲网网页的运行维护等。

三、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1万元,其中:因公出国(境)费增加1万元,主要原因是根据财政厅宁财(行)发[2017]872号文件规定,调整因公临时出国(境)住宿费标准公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是执行车改后,2018年暂无新购置公务用车计划;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是根据公务用车车况,对比公务车运行维护费用支出情况,2018年公务用车运行维护费用与2017年预算数相同;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是根据工作安排及以往年度公务接待情况,2018年公务接待费用与2017年预算数相同。

四、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团无政府性基金预算拨款。

五、关于中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年收支预算情况的总体说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年收入总预算384.31万元,支出总预算384.31万元。

收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入384.31万元,占100%

支出预算包括:基本支出354.31万元,占92.19%;项目支出30万元,占7.81%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共宁夏回族自治区委员会讲师团机关运行经费财政拨款预算74.45万元,比2017年预算增加4.38万元,增长6.25%

(二)政府采购情况

2018年,中共宁夏回族自治区委员会讲师团政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,中共宁夏回族自治区委员会讲师团占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元(房产土地由自治区党委办公厅统一管理);车辆1辆,价值21.2万元;办公家具价值36.42万元;无形资产价值0.51万元。

(四)预算绩效情况

2018年,中共宁夏回族自治区委员会讲师团项目经费主要用于组织开展党中央、自治区党委重大决策部署的宣讲活动,以及对在职干部和群众进行党的路线、方针、政策和形势任务教育,培训理论骨干和开展理论研究活动。项目经费管理使用将根据财政厅相关文件精神,强化流程控制,严格按照项目资金用途使用资金,通过完善绩效评价制度,加强绩效管理等措施,切实提高财政项目资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。


中共宁夏回族自治区委员会讲师团2018年部门预算——名词解释

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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【编辑】: 马杰
【稿件来源】: 宁夏宣讲网
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